SAP R/3 Enterprise (Rel. 4.7) Finanzwesen 1 – FI-AP

Kreditorenbuchhaltung

SAP kompetent vermittelt!


Dieses Buch vermittelt Ihnen die allgemeinen und grundlegenden Anwendungen der Kreditorenbuchhaltung im R/3-System: Pflegen Sie Kreditorendaten. Nutzen Sie effizient die Transaktionen für die Belegvorerfassung und Erfassung. Setzen Sie SAP R/3 für Belegstornierung, Anzahlungen und Zahlungen ein. Führen Sie manuelle Buchungen und Dauerbuchungen durch. Erfahren Sie alles Wissenswerte über Korrespondenz, Kontoanalyse und Berichtswesen.


Die Autoren:
Rainer Guder

Werfen Sie einen Blick ins Buch!
Ausgabe:
Matchcode: S47FI1
ISBN:
Umfang: 207

Inhalt:

      • 1.1SAP-Initiativen
      • 1.2MySAP Business Suite
      • 1.3SAP R/3 Enterprise
      • 1.4Umfeld dieser Dokumentation
      • 3.1Kreditorendaten
      • 3.2FK01 - Kreditorendaten anlegen
      • 3.3FK01 - Anlegen eines Contos pro Diverse (CpD)
      • 3.4FK01 - Kreditorendaten anlegen mit Vorlage
      • 3.5FK02 - Kreditorendaten ändern
      • 3.6FK03 - Register ANSCHRIFT, STEUERUNG anzeigen
      • 3.7FK03 - Register ZAHLUNGSVERKEHR anzeigen
      • 3.8FK03 - Register KONTOFÜHRUNG, ZAHLUNGSVERKEHR
      • 3.9FK03 - Register KORRESPONDENZ anzeigen
      • 3.10FK04 - Kreditorendaten Änderungen anzeigen
      • 3.11FK05 - Kreditorendaten sperren/entsperren
      • 3.12FK06 - Kreditorendaten Löschvormerkung setzen
      • 3.13F.48 - Kreditorendaten abgleichen Einkauf - Buchhalt
      • 4.1Bankendaten
      • 4.2FI01 - Bankendaten anlegen
      • 4.3FI02 - Bankendaten ändern
      • 4.4FI03 - Bankendaten anzeigen
      • 4.5FI04 - Bankendaten: Änderungen anzeigen
      • 4.6FI06 - Bankendaten: Löschvormerkung setzen
      • 5.1Definitionen
      • 5.2FV60 - Kreditorenrechnung vorerfassen
      • 5.3FV65 - Kreditorengutschrift vorerfassen
      • 5.4FV60 - vorerfassten Beleg ändern
      • 5.5FV60 - vorerfassten Beleg buchen
      • 5.6FV60 - vorerfassten Beleg löschen
      • 6.1FB60 - Buchen einer Kreditorenrechnung
      • 6.2FB02 - Ändern einer Kreditorenrechnung
      • 6.3FB03 - Anzeige einer Kreditorenrechnung
      • 6.4FB04 - Änderungen einer Kreditoren- Rechnung anzeigen
      • 6.5FB10 - Schnellerfassung einer Kreditorenrechnung
      • 7.1FB00 - Darstellung von Belegübersichten
      • 7.2FB65 - Buchen einer Kreditorengutschrift
      • 7.3FB02 - Ändern einer Kreditorengutschrift
      • 7.4FB03 - Anzeige einer Kreditorengutschrift
      • 7.5FB04 - Änderungen anzeigen: Kreditorengutschrift
      • 7.6FB10 - Schnellerfassung einer Kreditorengutschrift
      • 8.1Definitionen
      • 8.2FB08 - Einzelstorno
      • 8.3FBRA - Ausgleich zurücknehmen
      • 8.4F.80 - Massenstorno
      • 9.1Definitionen
      • 9.2F-01 - Musterbeleg erfassen
      • 9.3FBM2 - Musterbeleg ändern
      • 9.4FBM3 - Musterbeleg anzeigen
      • 9.5FBM4 - Musterbeleg: Änderungen anzeigen
      • 9.6FB60 - Buchen mit Musterbeleg
      • 9.7F.57 - Musterbeleg löschen
      • 9.8FB60 - Buchen mit Vorlage
      • 9.9FB60 - Kontiervorlage
      • 10.1Verwendung von Dauerbuchungen
      • 10.2FBD1 - Dauerbuchung erfassen
      • 10.3FBD2 - Dauerbuchung ändern
      • 10.4FBD3 - Dauerbuchung anzeigen
      • 10.5FBD4 - Dauerbeleg: Änderungen anzeigen
      • 10.6F.14 - Dauerbuchungen ausführen
      • 10.7F.15 - Dauerbuchungen: Listen
      • 10.8SM35 - Dauerbuchungsmappe abspielen
      • 10.9F.56 - Dauerbeleg löschen
      • 11.1Einleitung
      • 11.2F-47 - Kreditorenanzahlungsanforderung
      • 11.3F-48 - Kreditorenanzahlung
      • 11.4FB60 - Buchen der Kreditorenrechnung
      • 11.5F-54 - Kreditorenanzahlung verrechnen
      • 11.6F-53 - Zahlungsausgang buchen
      • 12.1Einführung
      • 12.2F-53 - Zahlungsausgang manuell buchen
      • 12.3F-58 Zahlungsausgang mit Formulardruck
      • 12.4FBZ5 - Zahlungsformular manuell drucken
      • 12.5F-52 - Zahlungseingang manuell buchen
      • 12.6F110 - Zahlungsprogramm: Parameter erfassen
      • 12.7F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag einplanen
      • 12.8F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag anzeigen
      • 12.9F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag bearbeiten
      • 12.10F110 - Zahlungsprogramm: Zahllauf einplanen
      • 12.11F110 - Zahlungsprogramm: Druck einplanen
      • 13.1Einführung
      • 13.2FK10N - Kreditorenkonto: Salden anzeigen
      • 13.3FBL1N - Kreditorenkonto: Posten anzeigen/ändern
      • 13.4F-44 - Kreditorenkonto ausgleichen
      • 13.5F.40 - Kreditoren: Kontenverzeichnis
      • 13.6F.41 - Kreditoren: offene Posten
      • 13.7F.46 - Kreditoren: Infosystem auswerten
      • 14.1Überblick über die Korrespondenz
      • 14.2FB12 - Korrespondenz anfordern
      • 14.3F.61 - Korrespondenz drucken gemäß Anforderungen
      • 14.4F.64 - Korrespondenz pflegen
      • 14.5F.18 - Saldenbestätigungen: Briefe drucken
  • Stichwortverzeichnis

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