SAP R/3 Enterprise (Rel. 4.7) Finanzwesen 1 – FI-AP

Kreditorenbuchhaltung

SAP kompetent vermittelt!


Dieses Buch vermittelt Ihnen die allgemeinen und grundlegenden Anwendungen der Kreditorenbuchhaltung im R/3-System: Pflegen Sie Kreditorendaten. Nutzen Sie effizient die Transaktionen für die Belegvorerfassung und Erfassung. Setzen Sie SAP R/3 für Belegstornierung, Anzahlungen und Zahlungen ein. Führen Sie manuelle Buchungen und Dauerbuchungen durch. Erfahren Sie alles Wissenswerte über Korrespondenz, Kontoanalyse und Berichtswesen.


Werfen Sie einen Blick ins Buch!
Edition:
Match Code: S47FI1
Isbn:
Pages Number: 207

Inhalt:

    • 1.1SAP-Initiativen
    • 1.2MySAP Business Suite
    • 1.3SAP R/3 Enterprise
    • 1.4Umfeld dieser Dokumentation
    • 2.1Kreditorenbuchhaltung
    • 2.2Elemente des Rechnungswesens
    • 2.3Prinzipien der SAP-R/3-Kreditoren- buchhaltung
    • 2.4Kreditorenbuchhaltung als Nebenbuch
    • 2.5Überblick
    • 3.1Kreditorendaten
    • 3.2FK01 - Kreditorendaten anlegen
    • 3.3FK01 - Anlegen eines Contos pro Diverse (CpD)
    • 3.4FK01 - Kreditorendaten anlegen mit Vorlage
    • 3.5FK02 - Kreditorendaten ändern
    • 3.6FK03 - Register ANSCHRIFT, STEUERUNG anzeigen
    • 3.7FK03 - Register ZAHLUNGSVERKEHR anzeigen
    • 3.8FK03 - Register KONTOFÜHRUNG, ZAHLUNGSVERKEHR
    • 3.9FK03 - Register KORRESPONDENZ anzeigen
    • 3.10FK04 - Kreditorendaten Änderungen anzeigen
    • 3.11FK05 - Kreditorendaten sperren/entsperren
    • 3.12FK06 - Kreditorendaten Löschvormerkung setzen
    • 3.13F.48 - Kreditorendaten abgleichen Einkauf - Buchhalt
    • 4.1Bankendaten
    • 4.2FI01 - Bankendaten anlegen
    • 4.3FI02 - Bankendaten ändern
    • 4.4FI03 - Bankendaten anzeigen
    • 4.5FI04 - Bankendaten: Änderungen anzeigen
    • 4.6FI06 - Bankendaten: Löschvormerkung setzen
    • 5.1Definitionen
    • 5.2FV60 - Kreditorenrechnung vorerfassen
    • 5.3FV65 - Kreditorengutschrift vorerfassen
    • 5.4FV60 - vorerfassten Beleg ändern
    • 5.5FV60 - vorerfassten Beleg buchen
    • 5.6FV60 - vorerfassten Beleg löschen
    • 6.1FB60 - Buchen einer Kreditorenrechnung
    • 6.2FB02 - Ändern einer Kreditorenrechnung
    • 6.3FB03 - Anzeige einer Kreditorenrechnung
    • 6.4FB04 - Änderungen einer Kreditoren- Rechnung anzeigen
    • 6.5FB10 - Schnellerfassung einer Kreditorenrechnung
    • 7.1FB00 - Darstellung von Belegübersichten
    • 7.2FB65 - Buchen einer Kreditorengutschrift
    • 7.3FB02 - Ändern einer Kreditorengutschrift
    • 7.4FB03 - Anzeige einer Kreditorengutschrift
    • 7.5FB04 - Änderungen anzeigen: Kreditorengutschrift
    • 7.6FB10 - Schnellerfassung einer Kreditorengutschrift
    • 8.1Definitionen
    • 8.2FB08 - Einzelstorno
    • 8.3FBRA - Ausgleich zurücknehmen
    • 8.4F.80 - Massenstorno
    • 9.1Definitionen
    • 9.2F-01 - Musterbeleg erfassen
    • 9.3FBM2 - Musterbeleg ändern
    • 9.4FBM3 - Musterbeleg anzeigen
    • 9.5FBM4 - Musterbeleg: Änderungen anzeigen
    • 9.6FB60 - Buchen mit Musterbeleg
    • 9.7F.57 - Musterbeleg löschen
    • 9.8FB60 - Buchen mit Vorlage
    • 9.9FB60 - Kontiervorlage
    • 10.1Verwendung von Dauerbuchungen
    • 10.2FBD1 - Dauerbuchung erfassen
    • 10.3FBD2 - Dauerbuchung ändern
    • 10.4FBD3 - Dauerbuchung anzeigen
    • 10.5FBD4 - Dauerbeleg: Änderungen anzeigen
    • 10.6F.14 - Dauerbuchungen ausführen
    • 10.7F.15 - Dauerbuchungen: Listen
    • 10.8SM35 - Dauerbuchungsmappe abspielen
    • 10.9F.56 - Dauerbeleg löschen
    • 11.1Einleitung
    • 11.2F-47 - Kreditorenanzahlungsanforderung
    • 11.3F-48 - Kreditorenanzahlung
    • 11.4FB60 - Buchen der Kreditorenrechnung
    • 11.5F-54 - Kreditorenanzahlung verrechnen
    • 11.6F-53 - Zahlungsausgang buchen
    • 12.1Einführung
    • 12.2F-53 - Zahlungsausgang manuell buchen
    • 12.3F-58 Zahlungsausgang mit Formulardruck
    • 12.4FBZ5 - Zahlungsformular manuell drucken
    • 12.5F-52 - Zahlungseingang manuell buchen
    • 12.6F110 - Zahlungsprogramm: Parameter erfassen
    • 12.7F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag einplanen
    • 12.8F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag anzeigen
    • 12.9F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag bearbeiten
    • 12.10F110 - Zahlungsprogramm: Zahllauf einplanen
    • 12.11F110 - Zahlungsprogramm: Druck einplanen
    • 13.1Einführung
    • 13.2FK10N - Kreditorenkonto: Salden anzeigen
    • 13.3FBL1N - Kreditorenkonto: Posten anzeigen/ändern
    • 13.4F-44 - Kreditorenkonto ausgleichen
    • 13.5F.40 - Kreditoren: Kontenverzeichnis
    • 13.6F.41 - Kreditoren: offene Posten
    • 13.7F.46 - Kreditoren: Infosystem auswerten
    • 14.1Überblick über die Korrespondenz
    • 14.2FB12 - Korrespondenz anfordern
    • 14.3F.61 - Korrespondenz drucken gemäß Anforderungen
    • 14.4F.64 - Korrespondenz pflegen
    • 14.5F.18 - Saldenbestätigungen: Briefe drucken

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