SAP R/3 Enterprise (Rel. 4.7) Finanzwesen 1 – FI-AP

Kreditorenbuchhaltung

SAP kompetent vermittelt!

Dieses Buch vermittelt Ihnen die allgemeinen und grundlegenden Anwendungen der Kreditorenbuchhaltung im R/3-System: Pflegen Sie Kreditorendaten. Nutzen Sie effizient die Transaktionen für die Belegvorerfassung und Erfassung. Setzen Sie SAP R/3 für Belegstornierung, Anzahlungen und Zahlungen ein. Führen Sie manuelle Buchungen und Dauerbuchungen durch. Erfahren Sie alles Wissenswerte über Korrespondenz, Kontoanalyse und Berichtswesen.

Die Autoren
Rainer Guder

Werfen Sie einen Blick ins Buch!
Ausgabe:
Matchcode: S47FI1
ISBN:
Umfang: 207

Inhalt:

      • 1.1SAP-Initiativen
      • 1.2MySAP Business Suite
      • 1.3SAP R/3 Enterprise
      • 1.4Umfeld dieser Dokumentation
      • 3.1Kreditorendaten
      • 3.2FK01 - Kreditorendaten anlegen
      • 3.3FK01 - Anlegen eines Contos pro Diverse (CpD)
      • 3.4FK01 - Kreditorendaten anlegen mit Vorlage
      • 3.5FK02 - Kreditorendaten ändern
      • 3.6FK03 - Register ANSCHRIFT, STEUERUNG anzeigen
      • 3.7FK03 - Register ZAHLUNGSVERKEHR anzeigen
      • 3.8FK03 - Register KONTOFÜHRUNG, ZAHLUNGSVERKEHR
      • 3.9FK03 - Register KORRESPONDENZ anzeigen
      • 3.10FK04 - Kreditorendaten Änderungen anzeigen
      • 3.11FK05 - Kreditorendaten sperren/entsperren
      • 3.12FK06 - Kreditorendaten Löschvormerkung setzen
      • 3.13F.48 - Kreditorendaten abgleichen Einkauf - Buchhalt
      • 4.1Bankendaten
      • 4.2FI01 - Bankendaten anlegen
      • 4.3FI02 - Bankendaten ändern
      • 4.4FI03 - Bankendaten anzeigen
      • 4.5FI04 - Bankendaten: Änderungen anzeigen
      • 4.6FI06 - Bankendaten: Löschvormerkung setzen
      • 5.1Definitionen
      • 5.2FV60 - Kreditorenrechnung vorerfassen
      • 5.3FV65 - Kreditorengutschrift vorerfassen
      • 5.4FV60 - vorerfassten Beleg ändern
      • 5.5FV60 - vorerfassten Beleg buchen
      • 5.6FV60 - vorerfassten Beleg löschen
      • 6.1FB60 - Buchen einer Kreditorenrechnung
      • 6.2FB02 - Ändern einer Kreditorenrechnung
      • 6.3FB03 - Anzeige einer Kreditorenrechnung
      • 6.4FB04 - Änderungen einer Kreditoren- Rechnung anzeigen
      • 6.5FB10 - Schnellerfassung einer Kreditorenrechnung
      • 7.1FB00 - Darstellung von Belegübersichten
      • 7.2FB65 - Buchen einer Kreditorengutschrift
      • 7.3FB02 - Ändern einer Kreditorengutschrift
      • 7.4FB03 - Anzeige einer Kreditorengutschrift
      • 7.5FB04 - Änderungen anzeigen: Kreditorengutschrift
      • 7.6FB10 - Schnellerfassung einer Kreditorengutschrift
      • 8.1Definitionen
      • 8.2FB08 - Einzelstorno
      • 8.3FBRA - Ausgleich zurücknehmen
      • 8.4F.80 - Massenstorno
      • 9.1Definitionen
      • 9.2F-01 - Musterbeleg erfassen
      • 9.3FBM2 - Musterbeleg ändern
      • 9.4FBM3 - Musterbeleg anzeigen
      • 9.5FBM4 - Musterbeleg: Änderungen anzeigen
      • 9.6FB60 - Buchen mit Musterbeleg
      • 9.7F.57 - Musterbeleg löschen
      • 9.8FB60 - Buchen mit Vorlage
      • 9.9FB60 - Kontiervorlage
      • 10.1Verwendung von Dauerbuchungen
      • 10.2FBD1 - Dauerbuchung erfassen
      • 10.3FBD2 - Dauerbuchung ändern
      • 10.4FBD3 - Dauerbuchung anzeigen
      • 10.5FBD4 - Dauerbeleg: Änderungen anzeigen
      • 10.6F.14 - Dauerbuchungen ausführen
      • 10.7F.15 - Dauerbuchungen: Listen
      • 10.8SM35 - Dauerbuchungsmappe abspielen
      • 10.9F.56 - Dauerbeleg löschen
      • 11.1Einleitung
      • 11.2F-47 - Kreditorenanzahlungsanforderung
      • 11.3F-48 - Kreditorenanzahlung
      • 11.4FB60 - Buchen der Kreditorenrechnung
      • 11.5F-54 - Kreditorenanzahlung verrechnen
      • 11.6F-53 - Zahlungsausgang buchen
      • 12.1Einführung
      • 12.2F-53 - Zahlungsausgang manuell buchen
      • 12.3F-58 Zahlungsausgang mit Formulardruck
      • 12.4FBZ5 - Zahlungsformular manuell drucken
      • 12.5F-52 - Zahlungseingang manuell buchen
      • 12.6F110 - Zahlungsprogramm: Parameter erfassen
      • 12.7F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag einplanen
      • 12.8F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag anzeigen
      • 12.9F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag bearbeiten
      • 12.10F110 - Zahlungsprogramm: Zahllauf einplanen
      • 12.11F110 - Zahlungsprogramm: Druck einplanen
      • 13.1Einführung
      • 13.2FK10N - Kreditorenkonto: Salden anzeigen
      • 13.3FBL1N - Kreditorenkonto: Posten anzeigen/ändern
      • 13.4F-44 - Kreditorenkonto ausgleichen
      • 13.5F.40 - Kreditoren: Kontenverzeichnis
      • 13.6F.41 - Kreditoren: offene Posten
      • 13.7F.46 - Kreditoren: Infosystem auswerten
      • 14.1Überblick über die Korrespondenz
      • 14.2FB12 - Korrespondenz anfordern
      • 14.3F.61 - Korrespondenz drucken gemäß Anforderungen
      • 14.4F.64 - Korrespondenz pflegen
      • 14.5F.18 - Saldenbestätigungen: Briefe drucken
  • Stichwortverzeichnis

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